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下面附上一則新聞讓大家了解時事
【Yahoo論壇】內控預防企業受害 紅色損益表看出徵兆 : 讀者投書：宋曉青（CIA國際內部稽核師 ） 根據某媒體報導，台中一名42歲童姓女子利用在手機零售商「哈拉網通電訊有限公司」工作之便，竄改銷售資料，盜取公司手機變賣給不知情的廠商，7年來私吞公司6711萬元，很難想像該公司的內控環境是足以被信賴的。 國內的公司企業若沒有公開發行（IPO)或準備上市櫃時，通常不會自行設計內部控制制度，對於內控與財報的允當性，一般只會仰賴會計師例行性的年報財簽機會進行檢核，在企業集團發展初期常見狀況如：欠缺專責人員進行營運管理制度之全面性的內控規劃，故發現問題時，才同步了解無法善用「制度」來進行日常營運管理之痛，更遑論要及早發現問題，並對症下藥。 根據報導內容並輔以內控制度一般性規範內容來檢視時，該企業有以下很明顯的內控問題須釐清： 1、銷售及付款循環作業之異常：欠缺此管理作業流程之全面性檢視，造成該員可以利用職務之變造假，並取得相對應之貨款。 2、專責人員的職能分工之異常： 該名員工不論是透過手工或是電腦資訊系統，都欠缺有效地被檢視並追蹤是否與其職務相當，而此事件的發生，明顯欠缺承辦與監督機制，若只仰賴會計師例行性之財報檢核，是無法即時發現問題的。 3、欠缺有效財務分析管理作業：定期監控營收與成本的數據分析之功能失效，因此營收數字雖成長，但卻顯示企業損益表是紅字的狀態，出現此徵兆應視為經營警訊之，需進行綜合性的分析，抽絲剝繭，找出真正的原因！ 方式之一，可以每月對各項營運數據進行縝密之檢視與分析，透過分類，如區分加盟或直營之不同類型，徹底比較各類型之損益表結構，除了看營收還需要檢視各項成本項目，不僅要看金額，還要看比例。 4、交叉複核與監督工作異常： 針對以上各作業流程若都有適當的專責人員配置，則人人都能盡責發揮所長，才有機會落實內控制度，一起完善企業管理機制，提早發現問題甚至預防問題。 5、持續性監督機制欠缺： 最後，針對企業的內部控制制度與環境，應設置例行性與持續性的監督機制，以便因應隨時變化的 外部經營環境，保有企業競爭核心競爭能力。 若能透過以上項目改善，以完善內控制度來輔助經理人管理，讓專業經理人員專責企業發展，其餘作業流程問題，應藉由制度與各項分責工作者，一起發揮功效，才能及早發現問題，並即時進行因應處置，有效防範企業受害。 ★ 更多Yahoo論壇文章 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【Yahoo論壇】歡迎您投稿！對於這個社會大小事有話想說？歡迎各界好手來發聲！用文字表達你的觀點。投稿去—–>https://goo.gl/iy5TCA
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中華電信董事長「老客戶不補貼」 499方案確定不延期 : 中華電信499吃到飽方案，造成門市、網路搶購掀起許多問題，今天(11日)下午召開記者會，由中華電信董事長鄭優和各總經理出面解釋，表示這次499吃到飽方案「15日一到就會結束」，NCC對此表示將介入調查。 由中華電信董事長鄭優帶領，總經理謝繼茂、行通總經理陳明仕和行銷處副總經理林文智，針對這次499方案出面說明。董事長一開頭就表示「499方案原本是想讓媽媽開心」，各地申辦案件超出預期，對此，鄭優也感謝社會大眾對中華電信的信賴，同仁們不辭辛勞又面帶微笑替顧客解決問題，總公司也特別派出第二線同仁到門市去服務客戶，近日因門市打烊後員工必須留守店內處理未完成的案件，董事長有特別叮囑門市主管要給員工加油打氣，向同仁獻上最高歉意。 因每位民眾辦理的條件都不同，有「繳違約金」、「新客戶」和「老客戶續約」等問題。對此，鄭優提出如何簡化程序、縮短申辦時間。先是以櫃台分流的方式，讓可以先跑完的案件減少等待時間，第二則是延長門市營業時間，讓各地民眾都能夠享有這次的活動，還有擴大人力調度進行支援，可以改善目前大排長龍的狀況。 本次活動確定為「短期促銷」只到本月15日就結束。針對老客戶反應是否對他們不公平？鄭優表示，消費者會精打細算是不是要解約、付違約金再重新申辦，老客戶們還是有選擇的機會。還比喻這次活動就像百貨公司的檔期一樣，優惠促銷是給消費者一個小確幸，只有在「特別的日子」才會有比較優惠的方案，並非針對高資費用戶還有老客戶的部分。 針對上班時數過長，員工過勞的問題，董事長也提到公司遵守法令，絕對沒有過勞的情況。另外，這次活動會不會造成網路擁擠的問題，總經理陳明仕表示，中華電信的基地台成長4成，今年最少會增加3成，現在可以說是相當足夠且持續在擴充，網速的部分則不太會有影響。 記者提到，若其他家電信業者在15日後活動還繼續進行，那中華電信有沒有考慮要跟近？對此，鄭優語帶保留，表示低價競爭不應該是常態，過去對於同業低價競爭，都是能忍則忍，但有些時候「忍也要有限度」，該做出反應時也要做出反應，不希望這種情況經常發生。 實習編輯／簡楷容 更多 TVBS 報導
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